一、做好会计核算，严格执行经费开支标准，控制预算定额。
　　二、根据审核无误的原始凭证进行帐务处理，做到会计科目、预算科目、项目核算准确、真实、完整，发现不符合规定时，及时进行更正。
　　三、将做好的记帐凭证按顺序号盖个人人名章，按要求记帐，做到帐帐相符、帐表相符。
　　四、每月根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录及其他有关资料编制、报送会计报表、财务分析报告，向领导提供财务信息，并按规定时间上报。
　　五、月底协助出纳清理欠款及其它应付款，防止呆账发生。
　　六、负责解答出纳遇到的工作难题，有权监督、检查出纳的账本、原始凭证、库存现金。
　　七、对会计凭证及会计资料进行日常保管，但不得随意将会计资料借出，特殊情况经批准后借出要有登记。
　　八、定期与固定资产管理员对帐，检查固定资产总帐与明细帐是否一致；明细帐与实物是否相符；总帐与报表是否相符。发现问题及时纠正，每年定期向单位主管领导书面汇报财、物情况。
　　九、经常检查收支情况，分析变动原因，提出改进意见。
　　十、每年初负责将保存完整的上一年度会计资料进行归档，主要归档资料如下：记帐凭证、总帐、明细帐、现金、银行日记帐、会计报表、银行存款对帐单和余额调节表等其它学校认为必须归档的财务资料，并列出清单。
　　十一、按国家税收的相关要求，依法申报和纳税。
　　十二、认真做好上级主管部门和单位领导交办的其他财务工作。